Narzędzia i kalkulatory
Kalkulatory wynagrodzeń, składek i podatków, porównanie form opodatkowania, weryfikacja kontrahentów, terminy, stawki i klasyfikacje.
Narzędzia obliczeniowe i wyszukiwarki dla przedsiębiorców — oparte na aktualnych przepisach oraz danych Ministerstwa Finansów, ZUS, GUS i NBP. Wyniki mają charakter pomocniczy; w indywidualnych sprawach rozliczenie przygotowuje biuro.
Narzędzia oznaczone „taxmachine.pl” działają w serwisie programu TaxMachine, w którym biuro prowadzi księgi klientów.
Podatki i działalność gospodarcza
- Porównanie form opodatkowaniaZestawienie obciążeń podatkiem dochodowym i składką zdrowotną przy skali podatkowej, podatku liniowym i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
- Kalkulator VATWyliczenie kwoty podatku oraz przeliczenie wartości netto i brutto według obowiązujących stawek VAT.
- Składki ZUS przedsiębiorcyWysokość składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: ulga na start, preferencyjna podstawa wymiaru, Mały ZUS Plus i składki pełne.
- Składka na ubezpieczenie zdrowotneSkładka zdrowotna osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zależności od formy opodatkowania, wraz z rozliczeniem rocznym.
- Zbieg tytułów do ubezpieczeńUstalenie obowiązku ubezpieczeń społecznych przy jednoczesnym zatrudnieniu, umowie zlecenia i prowadzeniu działalności.
- Ryczałt od przychodów z najmuPodatek od przychodów z najmu prywatnego według stawek 8,5% i 12,5%, z uwzględnieniem progu 100 000 zł i najmu przez małżonków.
- IP BoxWskaźnik nexus i podatek w wysokości 5% od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
- Amortyzacja środków trwałychPlan amortyzacji metodą liniową i degresywną z miesięcznymi odpisami.
- Samochód osobowy w działalnościOdpisy amortyzacyjne, raty leasingowe i limity kosztów uzyskania przychodów dla samochodu osobowego.
- Podatek od czynności cywilnoprawnychPodatek PCC od umowy sprzedaży, pożyczki, umowy spółki i innych czynności cywilnoprawnych.
- Podatek od spadków i darowiznGrupa podatkowa, kwota wolna od podatku i wysokość podatku od nabycia w drodze spadku lub darowizny.
- Zwolnienie podmiotowe z VATWarunki zwolnienia z art. 113 ustawy o VAT oraz moment przekroczenia limitu wartości sprzedaży.
- Obowiązek ewidencji na kasie rejestrującejUstalenie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej oraz dostępnych zwolnień.
- Ulga na złe długiTerminy korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności.
- Krajowy System e-FakturZasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF oraz weryfikacja numeru identyfikującego fakturę.
Wynagrodzenia i kadry
- Wynagrodzenie ze stosunku pracyWynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek oraz całkowity koszt pracodawcy.
- Umowa zleceniaWynagrodzenie netto z umowy zlecenia z uwzględnieniem obowiązku ubezpieczeń i zwolnienia dla osób do 26. roku życia.
- Umowa o dziełoWynagrodzenie netto z umowy o dzieło przy kosztach uzyskania przychodu 20% i 50%.
- Świadczenia pracowniczeWynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i odprawy wraz z podstawą wymiaru.
- Zwrot kosztów używania pojazduZwrot kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych według stawek za kilometr przebiegu.
- Podróż służbowa krajowaDieta, ryczałty za nocleg i dojazdy oraz koszty przejazdu w krajowej podróży służbowej.
- Diety w podróży zagranicznejtaxmachine.pl ↗Stawki diet i limity kosztów noclegu w zagranicznych podróżach służbowych.
Weryfikacja kontrahentów
- Biała lista podatników VATtaxmachine.pl ↗Status kontrahenta w VAT i zgłoszenie rachunku bankowego do wykazu — istotne przy płatnościach powyżej 15 000 zł.
- Weryfikacja kontrahentataxmachine.pl ↗Dane kontrahenta z wykazu podatników VAT, CEIDG, KRS i rejestru REGON w jednym zestawieniu.
- Weryfikacja zbiorczataxmachine.pl ↗Sprawdzenie listy numerów NIP w wykazie podatników VAT w jednym zapytaniu.
- VIES — numer VAT-UEtaxmachine.pl ↗Weryfikacja aktywności numeru VAT kontrahenta z innego państwa członkowskiego przed transakcją wewnątrzwspólnotową.
- Poprawność identyfikatorówKontrola sum kontrolnych numerów NIP, PESEL, REGON, KRS oraz numeru rachunku IBAN.
- Numer EORItaxmachine.pl ↗Weryfikacja numeru EORI wymaganego w obrocie towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej.
Płatności, terminy i waluty
- Terminy podatkowe i składkowetaxmachine.pl ↗Terminy płatności podatków i składek oraz składania deklaracji i informacji w bieżącym miesiącu.
- Mikrorachunek podatkowyIndywidualny rachunek podatkowy do wpłat PIT, CIT i VAT, ustalany na podstawie NIP lub numeru PESEL.
- OdsetkiOdsetki za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych oraz odsetki ustawowe i handlowe.
- Dni robocze i terminyLiczba dni roboczych w okresie oraz przesunięcie terminu przypadającego na dzień wolny od pracy.
- Kursy walut NBPtaxmachine.pl ↗Kursy średnie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania przychodu lub kosztu.
- Kod QR do przelewuKod QR z danymi przelewu zgodny ze standardem Związku Banków Polskich.
- Stopy procentowe NBPBieżące i historyczne stopy procentowe: referencyjna, lombardowa, depozytowa i redyskonta weksli.
- Właściwość urzędu skarbowegotaxmachine.pl ↗Urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby oraz jego dane teleadresowe.
Stawki, limity i przepisy
- Wskaźniki i limityKwoty, progi i limity w podatkach dochodowych, VAT i ubezpieczeniach społecznych na bieżący rok.
- Stawki VATtaxmachine.pl ↗Stawka podatku VAT dla towaru lub usługi według nazwy albo symbolu klasyfikacji.
- Stawki ryczałtutaxmachine.pl ↗Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwa dla rodzaju działalności.
- Monitor zmian w przepisachtaxmachine.pl ↗Nowe akty prawne z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych.
- Dziennik Ustawtaxmachine.pl ↗Wyszukiwanie aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw.
- Interpretacje indywidualnetaxmachine.pl ↗Interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej według zagadnień.
- Taryfa celna TARICtaxmachine.pl ↗Stawki celne i środki taryfowe dla towarów importowanych spoza Unii Europejskiej.
Klasyfikacje i rejestry
- Polska Klasyfikacja Działalnościtaxmachine.pl ↗Kody PKD 2025 z odpowiednikami PKD 2007 — do wpisu w CEIDG i KRS.
- Klasyfikacja wyrobów i usługtaxmachine.pl ↗Symbole PKWiU 2015 i PKWiU 2025 istotne dla stawek VAT i ryczałtu.
- Klasyfikacja Środków Trwałychtaxmachine.pl ↗Grupa rodzajowa KŚT i roczna stawka amortyzacji środka trwałego.
- Klasyfikacja Obiektów Budowlanychtaxmachine.pl ↗Symbole PKOB — do amortyzacji budynków i ustalania stawek VAT w budownictwie.
- Klasyfikacja zawodów i specjalnościtaxmachine.pl ↗Kod zawodu wymagany w zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA).
- Rejestr TERYTtaxmachine.pl ↗Identyfikatory województw, powiatów, gmin i miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego.
- Kody pocztowetaxmachine.pl ↗Kod pocztowy właściwy dla adresu oraz adresy przypisane do kodu.